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索引號 43060018116/2018-1416140 發布機構 臨湘市政府 信息狀態
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生成日期 2018-09-12 公開日期 2018-09-12 03:51 公開方式 政府網站

臨湘市信訪局2017年部門決算說明

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一、主要職能

我單位是政府組成部門,負責處理全市人民群眾來信來訪,承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項,督促落實領導同志的批示件,交辦信訪事項并督促檢查處理落實;協調處理跨地區、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發信訪事項;綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題,為市委、市政府決策和指導工作提供服務。

二、部門預算單位構成

本單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門決算編制范圍的只有單位本級。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入276.9萬元,比上年增加7.67%。總支出276.9萬元,比上年增加7.67%。

(二)收入決算情況

2017年收入276.9萬元,其中:一般公共預算撥款收入266.32萬元,比上年增加21.5 %。其他收入10.58萬元,比上年減少72.16%。

(三)支出決算情況

2017年支出276.9萬元,其中:一般公共服務支出274.4萬元,比上年增加16.67%。文化體育與傳媒支出2.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入266.32萬元,比上年增加21.5%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出266.32萬元,比上年增加21.5%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出263.82萬元,比上年增加33.12%。文化體育與傳媒支出2.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入266.32萬元,比上年增加21.5%。一般公共預算撥款支出266.32萬元,比上年增加21.5%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入266.32萬元,比上年增加21.5%。用于基本支出的收入266.32萬元,比上年增加21.5%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出266.32萬元,比上年增加21.5%。按功能分類:一般公共服務支出263.82萬元,比上年增加33.12%。文化體育與傳媒支出2.5萬元,上年無文化體育與傳媒支出。按經濟分類:基本支出266.32萬元,比上年增加21.5%。其中:工資福利支出92.23萬元,比上年增加42.33%。商品和服務支出133.14萬元,比上年減少2.62%。對個人和家庭的補助8.8萬元,比上年增加134.48%。其他資本性支出32.15萬元,比上年增加131.16%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為1萬元,決算數為0.61萬元。其中:公務接待費預算數為1萬元,公務接待費決算數為0.61萬元,公務接待16批次158人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少0.04萬元,臨湘市信訪局按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年臨湘市信訪局機關(事業)運行經費財政撥款決算165.29萬元。比2016年增加14.66萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額21.14萬元,其中:貨物21.14萬元;本年度政府采購實際采購總額18.6萬元,其中:貨物18.6萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2017年本級重點項目資金預算數為75萬元,主要是用于信訪維穩專項支出。2017年本級重點項目資金決算數為75萬元,達到年初績效目標。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日??У墓潭ㄗ什ú話ǔ蕩冉煌üぞ擼┬蘩硨臀し延?,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

信息網絡及軟件購置更新:反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等,如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。

附件:臨湘市信訪局2017年度決算公開表.XLS